Indicadors econòmics
El nostre principal objectiu econòmic és aconseguir la sostenibilitat econòmica i financera del CHV. Alhora, desenvolupem una política d'inversions per disposar de la tecnologia, infraestructures i equipaments necessaris per dur a terme la nostra activitat amb les millors garanties, prioritzant inversions que aportin valor al ciutadà amb el retorn de la inversió realitzada.
| ESTAT DEL VALOR AFEGIT* | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Valor econòmic creat | 93.003 | 95.127 | 99.701 |
| • Import net de la xifra de negoci | 88.178 | 90.489 | 93.325 |
| • Altres ingressos | 4.754 | 4.583 | 6.260 |
| • Subvencions d'explotació** | 71 | 54 | 116 |
| Valor econòmic distribuït | 89.564 | 91.604 | 96.150 |
| • Aprovisionaments | 34.639 | 35.603 | 36.418 |
| • Despeses de personal | 52.462 | 53.336 | 56.935 |
| • Altres despeses d'explotació | 2.362 | 2.563 | 2.710 |
| • Despeses financeres | 101 | 102 | 87 |
| Valor econòmic retingut | 3.423 | 3.500 | 3.544 |
| • Amortitzacions | 3.380 | 3.500 | 3.452 |
| • Resultat | 43 | 0 | 92 |
| (*) Dades extretes del Compte de Pèrdues i Guanys del CHV corresponent a l'exercici 2019. Xifres en milers d'euros (**) Subvencions a l'explotació del CatSalut per compensar les despeses financeres de préstecs a llarg termini formalitzats per encàrrec del propi CatSalut |
|||
Inversions realitzades
El Pla anual d'inversió en infraestructures del CHV queda definit i aprovat mitjançant una resolució del director del CatSalut. L'any 2019, l'aportació de capital ha estat de 2.484.918,50 €, que s'han destinat a finançar els següents projectes:
- Nova àrea terapèutica exterior a la Unitat d’Hospitalització de Salut Mental, a la planta 7 de l'Hospital Universitari de Vic
- Obres de remodelació de la Unitat d'Hospitalització 3.1 de l'Hospital Universitari de Vic
- Redacció del projecte de nous Laboratoris
- Redacció del projecte d'adequació de la Àrea d'Esterilització de l'Hospital Universitari de Vic
- Renovació tecnològica dels equipaments de Diagnòstic per la Imatge
Ingressos i despeses
La principal font d'ingressos del Consorci prové del contracte d’activitat pública establert amb el CatSalut. Les altres fonts d'ingressos de què disposem corresponen a la prestació sanitària a mútues asseguradores i particulars, a més d’una aportació molt menor per prestacions no assistencials. El 2019, hem incrementat un 3,1% la xifra de negoci, principalment per l'actualització de tarifes del CatSalut i la contraprestació per medicació d'ús hospitalari.
En relació a les despeses, s’ha incrementat un 6,7% les salarials pels increments retributius aplicats en aquest període, i també ha augmentat el cost dels aprovisionaments en un 2,3%, bàsicament per material sanitari i fàrmacs.
| INDICADORS ECONÒMICS* | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Ingressos per serveis prestats | 88.178 |
90.489 |
93.325 |
| Cost de les matèries primeres adquirides i dels serveis prestats | 34.639 | 35.603 | 36.418 |
| Despesa salarial | 52.462 | 53.336 | 56.935 |
| Subsidis rebuts | 71 | 54 | 116 |
| Contractes pagats conforme a les condicions establertes amb proveïdors | 100% | 100% | 100% |
| Proveïdors de capital (segons interès sobre deutes i préstecs) | BBVA 61,89% La Caixa 38,11% |
BBVA 62,38% La Caixa 37,62% |
BBVA 62,72% La Caixa 37,28% |
| (*) Xifres en milers d'euros | |||
