Indicadors econòmics
El nostre principal objectiu econòmic és aconseguir la sostenibilitat econòmica i financera. Alhora, desenvolupem una política d'inversions per disposar de la tecnologia, infraestructures i equipaments necessaris per dur a terme la nostra activitat amb les millors garanties, prioritzant inversions amb retorn i que aportin valor als pacients.
| ESTAT DEL VALOR AFEGIT* | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Valor econòmic creat | 95.127 | 99.701 | 112.117 |
| • Import net de la xifra de negoci | 90.489 | 93.325 | 106.101 |
| • Altres ingressos | 4.583 | 6.260 | 5.929 |
| • Subvencions d'explotació** | 54 | 116 | 87 |
| Valor econòmic distribuït | 91.604 | 96.150 | 107.088 |
| • Aprovisionaments | 35.603 | 36.418 | 39.659 |
| • Despeses de personal | 53.336 | 56.935 | 64.602 |
| • Altres despeses d'explotació | 2.563 | 2.710 | 2.754 |
| • Despeses financeres | 102 | 87 | 73 |
| Valor econòmic retingut | 3.500 | 3.544 | 5.014 |
| • Amortitzacions | 3.500 | 3.452 | 3.492 |
| • Resultat | 0 | 92 | 1.522 |
| (*) Dades extretes del Compte de Pèrdues i Guanys del CHV corresponent a l'exercici 2020. Xifres en milers d'euros (**) Subvencions a l'explotació del CatSalut per compensar les despeses financeres de préstecs a llarg termini formalitzats per encàrrec del propi CatSalut |
|||
Inversions realitzades
El Pla anual d'inversió en infraestructures del CHV queda definit i aprovat mitjançant una resolució del director del CatSalut. L'any 2020 s'han finançat, principalment, els següents projectes:
- Equipaments de Radiologia: una sala de telecomandament i dues unitats robotitzades amb suspensió de sostre.
Valor: 700.000 €. Finançament: CatSalut + PECT Osona (FEDER-UE i Diputació de Barcelona) - Torres de cirurgia laparoscòpica: tres nous equips d’última generació per als quiròfans de l’Hospital Universitari de Vic.
Valor: 240.000 €. Finançament: CatSalut + Osona Contra el Càncer - Remodelació de la Unitat d'Hospitalització 3.1 de l'Hospital Universitari de Vic.
Valor: 1,45 M € (execució 2019-2020). Finançament: CatSalut - Equip de tomografia computeritzada: incorporació d’un segon TC d’alta precisió.
Valor: 570.000 €. Finançament: CatSalut - Nous equips d’ecografia portàtils: Pediatria, Pneumologia i Hospitalització intermèdia.
Finançament: PECT Osona (FEDER-UE i Diputació de Barcelona)
Ingressos i despeses
La principal font d'ingressos del Consorci prové del contracte d’activitat pública establert amb el CatSalut. Les altres fonts d'ingressos de què disposem corresponen a la prestació sanitària a mútues asseguradores i particulars, a més d’una aportació molt menor per prestacions no assistencials. El 2020, hem incrementat un 13,7% la xifra de negoci, principalment per les aportacions extraordinàries vinculades a l’assistència de pacients ingressats per COVID-19 i pels dos plans de xoc per recuperar activitat ajornada (a l’estiu i a finals de novembre).
En relació a les despeses, s'ha incrementat un 13,5% les salarials pels increments de plantilla que s'han hagut d’assumir. Així mateix, ha augmentat el cost dels aprovisionaments en un 8,9%, bàsicament per material sanitari i fàrmacs: d’una banda, per l’increment d’ús d’alguns productes i, de l’altra, perquè en molts moments es va disparar el preu dels materials de protecció a nivell mundial.
| INDICADORS ECONÒMICS* | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ingressos per serveis prestats | 90.489 | 93.325 | 106.101 |
| Cost de les matèries primeres adquirides i dels serveis prestats | 35.603 | 36.418 | 39.659 |
| Despesa salarial | 53.336 | 56.935 | 64.659 |
| Subsidis rebuts | 54 | 116 | 87 |
| Contractes pagats conforme a les condicions establertes amb proveïdors | 100% | 100% | 100% |
| Proveïdors de capital (segons interès sobre deutes i préstecs) | BBVA 62,38% La Caixa 37,62% |
BBVA 62,72% La Caixa 37,28% |
BBVA 63,41% La Caixa 36,59% |
| (*) Xifres en milers d'euros | |||
Mesures econòmiques articulades
- Increment inicial de tarifes SISCAT (+2,77%)
- Des de l'1 de març: pagament a compte corresponent a la facturació del febrer 2020 + 4% per habilitació d'espais d’atenció COVID-19
- Establiment de noves tarifes per facturar l'activitat COVID
- Garantia mateix assoliment dels objectius CPR del 2019
- Clàusula de salvaguarda dels ingressos 2020
- Programa de Recuperació d'activitat
- Programes de compensació del sobrecost
- Programa ‘Pla de contingència d'atenció intermèdia’
- Adaptació sistema de pagament si es realitza el 70% de l'activitat contractada
- Programa Hotels Salut
- Increment addicional i estructural de tarifes (+2,25%)
